Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0271/17/EO | Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu zo škôl SOŠ dopravná, Kvačalova č.20, Bratislava a SOŠ dopravná, Sklenárova č.9, Bratislava v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 61 320,00 € | 30.05.2017 | 31.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0272/17/EO | Zabezpečenie opravy rozvodov vody v plavárni v ZKR Gaudeámus, Mokrohajská 3, Bratislava v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 5 362,90 € | 30.05.2017 | 31.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0779/17 | Noc múzeí a galérií 2017-propagácia v informačných materiáloch | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 5 000,00 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0780/17 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 19 946,56 € | 30.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0781/17 | BK mesačník-grafická výroba čísla 5/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 724,80 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0280/17/EO | Zabezpečenie upratovacích a čistiacich prác v administratívnej budove Úradu BSK a vysunutého pracoviska na Jankolovej uici v Petržalke na obdobie troch mesiacov. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 11 994,01 € | 29.05.2017 | 29.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0281/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia na podujatie s názvom "Climate Conference Slovakia", ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2017 v Hoteli Sheraton v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 530,10 € | 29.05.2017 | 29.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0283/17/EO | Zabezpečenie občerstvenia pre 16 osôb na zasadnutie Územnej školskej rady (+ rozšírenej pre účely VK), ktoré sa uskutoční dňa 30.5.2017 o 14,00 hod na Úrade BSK . | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 55,00 € | 29.05.2017 | 29.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0287/17/EO | Technické zabezpečenie podujatia (ozvučenie s montážou a demontážou) podujatia „Nehodní žitia – poznaj svoju minulosť a nezabudni!“, ktoré sa uskutoční dňa 30.05.2017 v priestoroch Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova ulica v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 700,00 € | 29.05.2017 | 29.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0252/17/EO | Zabezpečenie nákupu hygienických potrieb pre Úrad BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 379,70 € | 29.05.2017 | 29.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0270/17/EO | Zabezpečenie autobusovej prepravy pre cca 46 osôb na stretnutie a zo stretnutia team meeting INTERACT v Taliansku v dňoch 19.06.- 22.06.2017. Organization of bus transportation for approximately 46 people to and from team meeting INTERACT in Italy, in the period from 19th to 22nd June 2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D'Agostino Tour S.r.l. | 00000000 | 1 000,00 € | 29.05.2017 | 29.05.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0777/17 | realizácia videorozvodov v rok. sále BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Drugaj - DRUTECH | 44157860 | 2 450,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0776/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 690,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0778/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0775/17 | vodné, stočné za obd. 07.04.17 - 05.05.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 265,25 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0772/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 15.05.2017 - 26.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 8 760,00 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0774/17 | pietny akt kladenia vencov-72.výročie Deň víťazstva nad fašizmom-9.máj 2017 pri Pamätníku na Slavíne. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 29.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0073/17 | seminár-Perspektívy dostaby diaľničnej siete v SR-31.5.2017-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-TRANS s.r.o. stredisko Logistický monitor | 31567843 | 96,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0773/17 | CZECHOSLOVAK OPEN 2017-28.-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie LG Bratislava | 42135893 | 950,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0076/17 | seminár-Mzdová účtovníčka II.Q.2017-8.6.2017-Ing.M.Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |