Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0893/17 | Dezinsekcia proti komárom - Malé Leváre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 15 415,20 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0892/17 | Dezinsekcia proti komárom - Gajary | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 14 997,60 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0891/17 | Dezinsekcia proti komárom - Závod | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 19 749,60 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0888/17 | Dezinsekcia proti komárom - Jakubov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 15 019,20 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0887/17 | Dezinsekcia proti komárom - Suchohrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 11 095,20 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0890/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 12 603,55 € | 13.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0081/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 014,25 € | 13.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0881/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 05/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabols Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 184,80 € | 13.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0901/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/5/2017 zo dňa 22.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 19 656,00 € | 13.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0886/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0305/17/EO | Zabezpečenie opravy sociálnych zariadení SŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec na Akciu č. 1000020-1 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 41 277,26 € | 12.06.2017 | 12.06.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0307/17/EO | Zabezpečenie úpravy priestorov Strednej priemyselnej školy dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave z dôvodu zlučovania škôl na Akciu č. 1000019 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie predmetu dodávky je do 25.7.2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 146 528,89 € | 12.06.2017 | 12.06.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0316/17/EO | Zabezpečenie stavebných a elektroinštalačných prác na objektoch SOŠ elektrotechnickej, Rybničná 59, Bratislava na Akciu č. 1000112 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 74 696,69 € | 12.06.2017 | 12.06.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0885/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby-14.03.2017-zasad.komisií EZ,RS,CR - zasad.komisie zdravotnícta a soc.vecí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 334,86 € | 12.06.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0883/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby - 15.02.2017 - zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 91,56 € | 12.06.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0882/17 | STRORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby - 30.1.-31.1.2017 - úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 234,59 € | 12.06.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/0884/17 | cateringové služby - 13.03.2017 - zasadnutie komisie školstva, športu a mládeže | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 150,00 € | 12.06.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0866/17 | server:LINK halfrack L (01327967) za obd.01.05.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 12.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0877/17 | 2x letenka- Viedeň-Brusel-Viedeň-06.06.-07.06.2017-PhDr.GabriellaNémeth, Monika Kováčová artD. 2x ubytovanie-hotel Aloft Brussels Shuman- 06.06.-07.062017-PhDr.GabriellaNémeth, Monika Kováčová artD. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 650,00 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0869/17 | systemová podpora na IT infraštruktúre-zabezpečenie servis.zásahu počas a po výpadku elektric.energie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 5 130,00 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |