Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004/18/EO | Zabezpečenie technických služieb (osvetlenie a pódium) v rámci podujatia "ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2018", ktoré sa uskutoční dňa19.01.2018 v priestoroch nákupno- zábavného centra Avion v Bratislave. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 995,00 € | 05.01.2018 | 05.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0005/18/EO | Zverejňovanie voľných pracovných ponúk- priebežná inzercia na webovej stránke www.profesia.sk. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 1.500,00 EUR s DPH. Plnenie predmetu objednávky bude priebežné, na základe potrieb a požiadaviek objednávateľa, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 500,00 € | 05.01.2018 | 05.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/0214/18 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0001/18 | elektronické stravovacie poukážky 4471 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 095,60 € | 04.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0002/18 | el.energia 01/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0005/18 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0002/18 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2018-31.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0003/18 | el.energia 01/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 04.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0004/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 02.01.2018-09.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 04.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0007/18 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2018-09.01.2019 - p.Roman Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 03.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0006/18 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2018-09.01.2019 - p.Milan Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 03.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| D/0001/18 | preddavková platba za odber tepla - 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 400,00 € | 03.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/0003/18 | nájomné za obdobie 01/2018, energie a služby za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/2202/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie od 13.12.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 200,00 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2163/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 31.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2217/17 | vodné, stočné za obd. 07.12.2017-31.12.2017 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 263,03 € | 31.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2216/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.09.2017 - 31.12.2017 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 155,52 € | 31.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2215/17 | za dodávku vody za obd. 28.11.-31.12.2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,16 € | 31.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2212/17 | el.energia 12/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 452,66 € | 31.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/2162/17 | Plážovými športami k zdrav.zdravot. štýlu-projekt rekonštrukcie a opravy športovísk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beachvolleybal club Bratislava | 42184568 | 8 000,00 € | 31.12.2017 | 02.02.2018 | Faktúra |