Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0049/17 | za vyprac. projektu-Dokumentácia pre územ.rozhodnutie-technol. časť-Projekt.práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 28 800,00 € | 15.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1232/17 | Dezinsekcia-administratívna budova SOŠE,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 8 059,20 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1231/17 | oprava a prečistenie klampiars. konštrukcií a oprava fasády-Gymnázium Grosslingová 18,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 714,93 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1227/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,34 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1228/17 | Keramické predmety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 190,00 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1229/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 14.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0112/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 6 047,90 € | 11.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1224/17 | vodné - 30.05.17-28.07.17 - Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 4,49 € | 11.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0048/17 | ohňovzdorná trezorová skriňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 398,80 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1226/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 11.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1225/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 09.08.17-16.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 11.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1223/17 | na základe Zmluvy o spolupráci - Tribute to freedom - Pocta slobode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 40 000,00 € | 11.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0420/17/EO | Zabezpečenie opravy oplotenia objektu Synagóga v Senci, akcia č.: 1000044 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 7 115,71 € | 10.08.2017 | 10.08.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0429/17/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Tallinn-Viedeň a ubytovania pre zamestnankyne odboru INTERACT, riaditeľku odboru Mgr. Petru Masácovú a Ing. Janku Jelemenskú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Talline, Estónsku v termíne 11.-12.09.2017. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 764,00 € | 10.08.2017 | 10.08.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0432/17/EO | Zabezpečenie ubytovania pre zamestnanca z odboru INTERACT počas zahraničnej pracovnej cesty, ktorá sa bude konať v termíne 24.-25.08.2017 v Prahe, Česká Republika. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 118,00 € | 10.08.2017 | 10.08.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0433/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň a ubytovania pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku v termíne 20.-21.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 492,00 € | 10.08.2017 | 10.08.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0434/17/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Štokholm-Viedeň pre vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Švédsku dňa 25.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 10.08.2017 | 10.08.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1222/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 219,05 € | 10.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1221/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2017-31.07.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 564,12 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1220/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra |