Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1204/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.04.2017-30 .06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -12 273,36 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1199/17 | DOBROPIS - tepelná energia 07/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -167,01 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1198/17 | el. energia 07/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,49 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1197/17 | el. energia 07/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 967,18 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| K/0047/17 | odovzdanie analýzy Zúčtovacie vzťahy a projektové dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 827,90 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1186/17 | el.energia 07/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,04 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1183/17 | el.energia - Drieňová 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 741,18 € | 07.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1203/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 920,00 € | 07.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1192/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 144,00 € | 07.08.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1193/17 | zrážkový úhrn 07/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1191/17 | strážna služba za 07/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1182/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1190/17 | vizitky BSK - 250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,52 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1201/17 | Rodinný park-za vyprac.Analýzy variantov vybudovania a prevádzkovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KPMG Slovensko spol.s.r.o | 31348238 | 11 880,00 € | 07.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1200/17 | cateringové služby - 24.07.2017 - pracovné stretnutie riad.kul.zar.BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 316,80 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1194/17 | nájmy a výstupy 07/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 8 792,94 € | 07.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1187/17 | služby za aktuálne obdobie - 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 07.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1179/17 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác-Škola Hlinická-úpravy,rozdelenie podľa požiadaviek pre BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 746,64 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1202/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 07/2017 + doplnkové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 441,35 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1196/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra |