Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0043/17 | Rekonštrukcia cesty III/50310 a Preložka cesty 50310 (obchvat obce Rohožník)-projektové práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 507 832,80 € | 28.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1139/17 | za správu a uloženie registratúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKURIA a. s. | 35801913 | 19 079,82 € | 28.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1137/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-17.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 28.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1136/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 944,12 € | 28.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0107/17 | koncesionárske poplatky 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.07.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1142/17 | Bratislavský kraj-07/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 27.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1133/17 | výmena čelného skla na služob.motor.vozidle-BL 630MJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOSKLO HandD spol.s.r.o. | 31325459 | 470,00 € | 27.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1135/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 07/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 27.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1138/17 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia-oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 260,40 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1134/17 | za zabez. stavebných prác a dodávok súv. s opravou stien a drobné opravné práce v priestoroch Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 39 258,24 € | 27.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 0390/17/EO | Spracovanie Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠPIRÁLA | 30788196 | 6 950,00 € | 26.07.2017 | 26.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0402/17/EO | Zabezpečenie cateringu (obložené chlebíčky - 60ks) na zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravy na BSK, ktoré sa bude konať dňa 06.09.2017 na Úrade BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 60,00 € | 26.07.2017 | 26.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0397/17/EO | Zabezpečenie dvojplášťovej trezorovej skrine na dokumenty. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 398,80 € | 26.07.2017 | 26.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| D/0106/17 | el.energia 09/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0105/17 | el.energia 09/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0104/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 09/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 146,64 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0103/17 | preddavková platba za odber tepla - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1130/17 | vymáhanie pohľadávok - podielová odmena v zmysle prílohy,paušálna odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 263,52 € | 26.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1129/17 | komplexné oistenie podnikateľov za obd.05.05.2017-04.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 26.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1132/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/17-VIVA MUSICA! FESTIVAL 2017 a podujatie VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2017-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 160 000,00 € | 26.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra |