| B/0663/18 |
v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
600,00 € |
25.05.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/18/EO |
Zabezpečenie 40 ks tričiek s potlačou v rámci projektu Kvapka krvi - Jún 2018, na základe uvedenej špecifikácie :tričko bavlna UNI, Špecifikácia: 160 g/m2, 100 % bavlna,
Popis: UNI tričko okrúhly priekrčník. Spevňujúca ramenná páska, trup je po stranách bez švov,
Farba: tmavomodrá , Potlač: žltá, biela, Popis potlače: Potlač: hruď – erb + text,
Veľkosti : S, M, L, XL á 10 ks s potlačou a dodaním na Úrad BSK.
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
TEX-PRINT v. d. |
35802987 |
|
180,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0253/18/EO |
Zabezpečenie účasti na podujatí Y-Games, ktoré sa uskutoční dňa 01.06. 2018, formou zakúpenia 2500ks jednodňových vstupeniek z Programu č. 9 - Šport a mládežnícke aktivity. Predmetom spolupráce sú 3 podujatia – BSK eSports League (01.06.2018), BSK Tech Expo (01.06.2018), Techfest (05.06.2018).
|
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Yvents, s.r.o |
50224123 |
|
8 750,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0261/18/EO |
Zabezpečenie vysielacieho času vo FUN rádiu pre kampaň „Participatívny rozpočet“, vo formáte 30“ čítaného oznamu vrátane výroby oznamu v období 28.05. - 01.06.2018 a druhá časť kampane v období 16.07.-19.08.2018. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
2 664,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0256/18/EO |
Zabezpečenie výmeny PVC podláh v jedálni školy, Gymnázium L. Novomeského, Tomášiková 20, Bratislava, akcia č. 2010, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
11 605,33 € |
25.05.2018 |
|
|
28.05.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| 0257/18/EO |
Zabezpečenie opravy stropu a osvetlenia v jedálni školy, Gymnázium L. Novomeského, Tomášiková 20, Bratislava akcia č. 2009, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
13 127,87 € |
25.05.2018 |
|
|
28.05.2018 |
RNDr. Ing. Marián Viskupič |
riaditeľ Úradu BSK |
Objednávka |
| B/0656/18 |
Jarný servis klimatizačných zariadení budova Úradu BSK, Sabinovská 16, BA |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
6 476,64 € |
24.05.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0655/18 |
čistenie upchatej ležatej a zvislej kanalizácie internát na SOŠ IT, Hlinická 1,BA |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. |
36361127 |
|
825,18 € |
24.05.2018 |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| D/0093/18 |
projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
90,59 € |
24.05.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0658/18 |
zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, Mgr.Chylová, p.S.Csahók- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
2 157,36 € |
24.05.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0657/18 |
zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, p.Krutá- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
GO travel Slovakia, s.r.o. |
31380123 |
|
1 078,64 € |
24.05.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| K/0005/18 |
zabezpečenie doplnku k projektovej dokumentácii zateplenia Gymnázia, Ul.1.mája č.8, Malacky |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. |
44768231 |
|
720,00 € |
24.05.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0660/18 |
zabezpečenie vývozu 45 ton odpadu na eko likvidáciu v Záhorskej Bystrici |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PK - KRTKOVANIE, s.r.o. |
50107364 |
|
6 750,00 € |
24.05.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0659/18 |
zabezpečenie odkanalizovania čističky odpadovej vody a vývoz odpadu z ČOV na Donaskej 60 v Záhor.Bystrici na eko likvidáciu-raz mesačne/4 mesiace na ČOV |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
PK - KRTKOVANIE, s.r.o. |
50107364 |
|
11 004,00 € |
24.05.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0662/18 |
DOBROPIS-zľava z darčekových poukážok na knihy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
-22 501,00 € |
23.05.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0661/18 |
darčekové poukážky pre nákup kníh-2900ks |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
72 500,00 € |
23.05.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0649/18 |
za používanie PSOV za obdobie I.Q.2018 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. |
31355161 |
|
642,07 € |
23.05.2018 |
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0650/18 |
DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2018-Stará Vajnorská,Bratislava |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. |
31355161 |
|
-190,75 € |
23.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0651/18 |
refakturácia spotreby energií a služby za obd. 04/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA |
00893161 |
|
2 506,72 € |
23.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| B/0654/18 |
zabezpečenie poklepávacích kameňov na tlač. konf. k Rekonštrukcii Centrám odb. vzdelávania a prípravy |
Bratislavský samosprávny kraj |
36063606 |
JAZO, s.r.o. |
35820535 |
|
249,00 € |
23.05.2018 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
