Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1118/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1117/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015 v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1116/17 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1119/17 | zabezpečenie servisu výťahov v poč.2ks v administr.budove SOŠE Rybničná č.59,Bratislava,ktorá je v správe Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Zeman | 44362293 | 484,00 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1120/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0021/17-DOBROPIS-2.zálohová platba za obdobie apríl-jún 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 23 494,03 € | 21.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0391/17/EO | Zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby. Normohodina poskytovanej služby je 50,40 EUR s DPH/hod.. Plnenie predmetu objednávky- maximálne do vyčerpania jej finančného limitu, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 36.369,60 EUR s DPH, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 36 369,60 € | 20.07.2017 | 21.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0400/17/EO | Poskytovanie reklamných služieb, na základe ktorých bude spropagovaná činnosť Úradu BSK medzi ľuďmi, ktorí označili stránku BSK „to se mi líbí“ a medzi ich priateľmi a potenciálnymi záujemcami o informácie na Facebooku BSK. Služba poskytovaná do vyčerpania finančného limitu objednávky. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 12 800,00 € | 20.07.2017 | 27.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1111/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.06.17 - 14.07.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 20.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1113/17 | samolepiace štítky-10 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 444,00 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1112/17 | zabezpečenie a montáž ťažného zariadenia pre motor.vozidlo údržby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCAR - ťažné zariadenia prevádzka Senec | 36408905 | 406,42 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1110/17 | Týždeň slovenskej kuchyne v Bruseli-kurz prípravy belgic.cukroviniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mmmmh! s.a. | 322534 | 660,00 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1109/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0028/17 za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 154 529,28 € | 20.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1107/17 | odborné servisné prehliadky klimatizač.zariadení-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 4 770,17 € | 19.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1108/17 | nazáklade Zmluvy o spolupráci-služby spojené so zazmluvnením 16 partnerov- Bratislava CARD z Bratislavského regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská organizácia cestovného ruchu | 42259088 | 10 000,00 € | 19.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1106/17 | za dodávku vody za obd. 26.05.-30.06.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 34,45 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| 0383/17/EO | Zabezpečenie samolepiacích etikiet do frankovacieho stroja IS 420/440/480 - v počte 10 ball. (10 000 ks). | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 444,00 € | 18.07.2017 | 18.07.2017 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| B/1104/17 | zabezpečenie presťahovania - Kvačalova 20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 11 590,74 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1103/17 | SiTy Media - vysielací čas za 07/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1105/17 | aktualizácia progamu ASPI za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 3 383,90 € | 18.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0102/17 | koncesionárske poplatky 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |