Faktúry
Počet záznamov: 2947
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 30.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | hudba do inscenácie MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PINK STREET STUDIO | 55699227 | 2 000,00 € | 30.05.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 89,19 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | inštalácia, doprava a uaškolenie ku zariadeniu Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 79,95 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | nájom zariadenia Xerox | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Simply supplies a.s. | 36283355 | 52,96 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | stravné na kartu | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6,61 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | licenčné zmluvy - 3/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 268,68 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | služba - databáza grantov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 49,00 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | občerstvenie na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | M&E Čentéš s.r.o. | 47921242 | 130,00 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | vodné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 156,39 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | divadelné predstavenie divadla Žihadlo dňa 17.5. a 18.5.2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Vladimír Zetek divadelná agentúra Žihadlo | 37442261 | 900,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | autobus do Žiliny na festival a späť | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | minilines+ s.r.o. | 47243252 | 984,00 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | mesačné tlačoviny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | tlač bulletínov Marína | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 86,40 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | kancelársky materiál | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,61 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | licenčné odmeny 4/2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 574,99 € | 19.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | hosťovanie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 560,00 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 136,84 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | oprava regulátora | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Emil Štaffa BES-ELEKTRO | 17499283 | 42,00 € | 12.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | služba backup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | služby PO a BOZP | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | vyhotovenie tabuľky- súpisné číslo | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESSKAM AUTO s.r.o. | 47094362 | 20,30 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | el.energia vyúčt. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -313,22 € | 08.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | strážna služba - 4/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 725,00 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 3 189,02 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | výmena kolies Škoda Fábia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 135,30 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | monitoring vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 07.05.2025 | 25.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |