Faktúry
Počet záznamov: 2880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/25 | scénické prvky do inscenácie MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 130,00 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | tlačoviny - 4/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | výroba scénických prvko do hry MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 890,00 € | 24.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | tlač k inscenácii TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 70,00 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | licenčné odmeny - 2/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 1 811,92 € | 18.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | tlač január 2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 17.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | tlač marec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 163,20 € | 17.03.2025 | 29.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | elektrická energia - prepl. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -114,47 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 100,00 € | 14.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 320,00 € | 14.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | catering na premiéru | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 296,00 € | 14.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | strážna služba | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AMG Security s.r.o., r.s.p. | 46268995 | 4 032,00 € | 11.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | baletizér dp hry MORE | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TUCHLER Buhnen | 265204 | 1 077,22 € | 10.03.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 111,76 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | služba back up | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 98,40 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | reklamné a marketingové služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 175,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | licenčné odmeny Cez okraj | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 422,45 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | monitor vozidiel | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 25,83 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | prehliadka a údržba požiarnych dverí | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FireFlame, s.r.o. | 53406290 | 231,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | scenár a réžia hry TUČNIACI | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Občianske združenie Divadlo PIKI | 30869099 | 6 000,00 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | obsluha a dozor kotolne | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 293,97 € | 10.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 365,00 € | 10.03.2025 | 24.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/25 | kanc.mat. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 85,73 € | 04.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | elektrina | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 738,91 € | 03.03.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 001,00 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | nájom 2Q/ 2025 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 2 004,39 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 972,77 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | internet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 190,65 € | 03.03.2025 | 23.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | prepláchnutie UK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 350,55 € | 28.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |