Všetky dokumenty
Počet záznamov: 97
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2025 - 08. 11. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 57,87 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 21.-28.02.2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 386,00 € | 12.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | Faktúra za externý box Vention M.2 NVMe SSD Enclosure | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 17,75 € | 12.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | Faktúra za DP251272-3: DP251272 - ujszo.com: pr článok | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 36,90 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0019/25 | Objednávame si u Vás online seminár Smernica pre finančné riadenie škôl po veľkej novele zákona o finančnej kontrole dňa 11. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 42,00 € | 11.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0020/25 | Objednávame si u Vás službu sprostredkovania pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 386,00 € | 11.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0018/25 | Objednávame si u Vás externý box Vention M.2 NVMe SSD Enclosure (USB 3.1 Gen 2-C) Gray Aluminum Alloy Type | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 17,75 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2025 - 09. 11. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | Faktúra za správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických predlžovačiek a elektrických spotrebičov - skupina D | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 382,50 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 38,45 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 123,00 € | 05.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0017/25 | Objednávame si u Vás predplatné na Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 239,00 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/25 | Faktúra za predplatné Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 239,00 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,61 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 118,70 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Faktúra za hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 503,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |