Všetky dokumenty
Počet záznamov: 97
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 597,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0014/25 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 123,00 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0032/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku - október 25 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Poistné za všeobecnú zodpovednosť za škodu a hnuteľné veci na obdobie 30. 10. 2025 - 29. 10. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 501,98 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Faktúra za revíziu plynových zariadení | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 91,00 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0013/25 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 460,75 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0030/25 | Faktúra za obedové menu na AI deň | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Ján Rohár PRONTO | 11831600 | 79,20 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Faktúra za obložený chlebíček na AI deň | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 150,00 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0011/25 | Objednávame si u Vás chlebíčky | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 150,00 € | 22.10.2025 | 22.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0028/25 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Danumax s.r.o. | 54092761 | 100,00 € | 22.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0012/25 | Objednávam si u Vás obedy pre účastníkov školenia | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Ján Rohár PRONTO | 11831600 | 79,20 € | 22.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0015/25 | Objednávame si u Vás revíziu na elektrické spotrebiče a el. predlžovacích šnúr 230V - skupina D | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 382,50 € | 22.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | Objednávame si u Vás Praktickú personalistiku za október 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 22.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0027/25 | Faktúra za reklamné materiály | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 450,00 € | 21.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,70 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | Faktúra za učebnice | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 383,20 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0010/25 | Objednávame si u Vás reklamné materiály | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 450,00 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0024/25 | Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov z predpisov o BOZP na základe zákona 124/2006 Z. z. | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 31,50 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0009/25 | Objednávame si u Vás online seminár Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva dňa 24. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 42,00 € | 14.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0007/25 | Objednávame si u Vás kinosálu na Výchovný koncert dňa 13.11.2025. | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Mestské kultúrne stredisko Senec | 00350125 | 50,00 € | 13.10.2025 | 13.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |