Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec

Lichnerova 71, Senec

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/26 Faktúra za Praktickú personalistiku - máj 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 50,80 € 25.05.2026 02.06.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0022/26 Objednávame si u Vás Praktickú personalistiku - máj 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo 35908718 50,80 € 18.05.2026 25.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0069/26 Faktúra za odber chémie Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DETOX s.r.o. 31582028 1 350,00 € 18.05.2026 02.06.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0020/26 Objednávame si u Vás odvoz chemických látok na základe predloženého zoznamu Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 DETOX s.r.o. 31582028 1 125,00 € 13.05.2026 13.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
VO/0019/26 Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 942,29 € 13.05.2026 14.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0068/26 Faktúra za inštaláciu tlačiarne Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Martin Čechovič CM servis 37291602 46,74 € 13.05.2026 18.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0021/26 Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Martin Čechovič CM servis 37291602 46,74 € 12.05.2026 14.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0066/26 Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 04. 2026 - 08. 05. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 58,58 € 11.05.2026 18.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0067/26 Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 05/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Gymnázium A.Bernoláka 00160326 819,64 € 11.05.2026 18.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0065/26 Faktúra za vodné, stočné na obdobie 10. 04. 2026 - 09. 05. 2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 85,00 € 11.05.2026 18.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0063/26 Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 04/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 FeSys s.r.o. 50110063 51,25 € 07.05.2026 11.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0062/26 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 05/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 osobnyudaj.sk ,s.r.o. 50528041 49,20 € 07.05.2026 11.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0064/26 Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 04/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 G&E Trading, a. s. 50131711 -25,88 € 07.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
VO/0018/26 Objednávame si u Vás licenciu k Domain Full Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 31,00 € 04.05.2026 04.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Objednávka
DFBV/0059/26 Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 05/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 139,49 € 04.05.2026 08.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0060/26 Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 05/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 SPP Bratislava 35815256 6,00 € 04.05.2026 08.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0058/26 Faktúra za Domain Full Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 31,00 € 04.05.2026 08.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0061/26 Faktúra za Magenta Office za obdobie 04/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Slovak Telekom,a.s. 35763469 32,02 € 04.05.2026 08.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0057/26 Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2026 Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 ŠJ Gymnázium A.Bernoláka 00160326 580,56 € 30.04.2026 08.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra
DFBV/0056/26 Faktúra za vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec 56899017 Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M 52313042 350,00 € 23.04.2026 28.04.2026 Mgr. Zuzana Kontár Faktúra