Všetky dokumenty
Počet záznamov: 170
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0018/25 | Objednávame si u Vás externý box Vention M.2 NVMe SSD Enclosure (USB 3.1 Gen 2-C) Gray Aluminum Alloy Type | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 17,75 € | 10.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0045/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2025 - 09. 11. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | Faktúra za správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických predlžovačiek a elektrických spotrebičov - skupina D | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 382,50 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 38,45 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 123,00 € | 05.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0017/25 | Objednávame si u Vás predplatné na Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 239,00 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0039/25 | Faktúra za predplatné Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 239,00 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,61 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 118,70 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Faktúra za hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 503,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 597,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0014/25 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 123,00 € | 29.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0032/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku - október 25 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Poistné za všeobecnú zodpovednosť za škodu a hnuteľné veci na obdobie 30. 10. 2025 - 29. 10. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 501,98 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Faktúra za revíziu plynových zariadení | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 91,00 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0013/25 | Objednávame si u Vás hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 460,75 € | 27.10.2025 | 28.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0030/25 | Faktúra za obedové menu na AI deň | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Ján Rohár PRONTO | 11831600 | 79,20 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |