Všetky dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0043/26 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 79,95 € | 09.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0042/26 | Objednávame si u Vás opravu audiovrátnika | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 319,80 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/26 | Objednávame si u Vás online seminár E-faktúra v samospráve (obce, mestá, školy, RO, PO) od 01. 01. 2027 dňa 17. 09. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 27,00 € | 02.09.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0041/26 | Objednávame si u Vás učebnicu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 387,00 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0039/26 | Objednávame si u Vás kontrolu požiarnych vodovodov a prenosných hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bc.Róbert Grof | 44445580 | 103,05 € | 27.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0040/26 | Objednávame si u Vás dodanie prenosného hasiaceho prístroja | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | PO - BOZ s.r.o. | 35882191 | 46,15 € | 27.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0119/26 | Faktúra za vodné, stočné na obdobie 10. 07. 2026 - 09. 08. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 85,00 € | 14.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 07. 2026 - 08. 08. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 11.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 11.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 11.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 31,80 € | 06.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 969,44 € | 05.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -55,80 € | 05.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 1 672,19 € | 04.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0037/26 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 1 672,17 € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0111/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 03.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 03.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | Faktúra za ubytovanie v období 27. 09. 2026 - 10. 10. 2026 - záloha | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EaSIS Bridge, Lda | 11614 | 3 998,70 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | Faktúra za Praktickú personalistiku - jún 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,80 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo 2026-1-SK01-KA121-VET-000410872 na obdobie 27. 09. - 10. 10. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 3 069,00 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |