Všetky dokumenty
Počet záznamov: 290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 244,10 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 952,13 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/26 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 150-199 žiakov SŠ 2027 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 649,00 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0023/26 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti na deň 01. 06. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 418,00 € | 29.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0072/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 634,68 € | 29.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | Faktúra za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 145,34 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0024/26 | Objednávame si u Vás multifunkčnú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 145,34 € | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/26 | Objednávame si u Vás prehliadku závodu zo dňa 26. 05. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | 35757442 | 130,00 € | 26.05.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0070/26 | Faktúra za Praktickú personalistiku - máj 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,80 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0022/26 | Objednávame si u Vás Praktickú personalistiku - máj 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,80 € | 18.05.2026 | 25.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0069/26 | Faktúra za odber chémie | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 1 350,00 € | 18.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0020/26 | Objednávame si u Vás odvoz chemických látok na základe predloženého zoznamu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 1 125,00 € | 13.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/26 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 942,29 € | 13.05.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0068/26 | Faktúra za inštaláciu tlačiarne | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 46,74 € | 13.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0021/26 | Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 46,74 € | 12.05.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/26 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 04. 2026 - 08. 05. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 58,58 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | Faktúra za vodné, stočné na obdobie 10. 04. 2026 - 09. 05. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 85,00 € | 11.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |