Všetky dokumenty
Počet záznamov: 261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0017/26 | Objednávame si u Vás vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 03. 2026 - 08. 04. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 01. 09. 2025 - 09. 04. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 757,46 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 19,71 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 59,26 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 02.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 244,10 € | 01.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 681,42 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 01-03/2026, e-learning pre zamestnancov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 156,00 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | Faktúra za seminár PAM 41.01 - online 26. 03. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 30.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 01-03/2026 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 75,00 € | 30.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0015/26 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti dňa 02. 04. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | MM Hotel s.r.o. | 55640460 | 500,00 € | 26.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 02/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 20.03.2026 | 24.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0016/26 | Objednávame si u Vás online seminár PAM 41.01 dňa 26. 03. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 16.03.2026 | 30.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0041/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 13.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 02. 2026 - 08. 03. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 54,73 € | 13.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | Faktúra za vodné, stočné na obdobie 10. 02. 2026 - 09. 03. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 12.03.2026 | 18.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |