Všetky dokumenty
Počet záznamov: 261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0035/26 | Objednávame si u Vás sprostredkovanie služby pre projekt číslo : 2026-1-SK01-KA121-VET-000410872 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 3 069,00 € | 17.07.2026 | 20.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0034/26 | Objednávame si u Vás vlajky SR a EÚ | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 111,30 € | 08.07.2026 | 10.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/26 | Objednávame si u Vás Praktickú personalistiku - jún 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,80 € | 07.07.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0097/26 | Faktúra za vytriedenie agendy v registratúrnom stredisku, predloženie návrhu na vyradenie reg. záznamov, skartáciu vyradenej agendy a spracovanie a odovzdanie archívnych dokumentov do štátneho archívu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 800,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 04-06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,08 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 404,52 € | 30.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 04-06/2026 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 93,00 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,56 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0032/26 | Objednávame si u Vás vytriedenie a skartovanie agendy z registratúrneho strediska školy | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 800,00 € | 25.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0031/26 | Objednávame si u Vás opravu vchodových dverí | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Vladimír Mišolaj | 37234676 | 135,00 € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0089/26 | Faktúra za zálohu za predplatné mesačníka "PaM 2027" | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 103,00 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/26 | Faktúra za Právny kuriér pre školy na obdobie 01. 09. 2026 - 30. 06. 2027 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 164,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0029/26 | Objednávame si u Vás mesačník Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále 2027 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 206,00 € | 17.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/26 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 05. 2026 - 08. 06. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | Faktúra za Zákonníka práce | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,32 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/26 | Faktúra za prehliadku závodu zo dňa 26. 05. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | 35757442 | 130,00 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |