Všetky dokumenty
Počet záznamov: 213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/26 | Objednávame si u Vás odvoz chemických látok na základe predloženého zoznamu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 1 125,00 € | 13.05.2026 | 13.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/26 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 942,29 € | 13.05.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0021/26 | Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 46,74 € | 12.05.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0063/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0018/26 | Objednávame si u Vás licenciu k Domain Full | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 31,00 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0059/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 139,49 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/26 | Faktúra za Domain Full | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 31,00 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32,02 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,56 € | 30.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | Faktúra za vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 23.04.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 20.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| VO/0017/26 | Objednávame si u Vás vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 03. 2026 - 08. 04. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 04/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Vyúčtovacia faktúra za vodné, stočné za obdobie 01. 09. 2025 - 09. 04. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 757,46 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 19,71 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 03/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 59,26 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |