Faktúry
Počet záznamov: 192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/26 | Faktúra za vytriedenie agendy v registratúrnom stredisku, predloženie návrhu na vyradenie reg. záznamov, skartáciu vyradenej agendy a spracovanie a odovzdanie archívnych dokumentov do štátneho archívu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 800,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 04-06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,08 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 404,52 € | 30.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 04-06/2026 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 93,00 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,56 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/26 | Faktúra za zálohu za predplatné mesačníka "PaM 2027" | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 103,00 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/26 | Faktúra za Právny kuriér pre školy na obdobie 01. 09. 2026 - 30. 06. 2027 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 164,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/26 | Faktúra za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 05. 2026 - 08. 06. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 15.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | Faktúra za Zákonníka práce | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 16,32 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/26 | Faktúra za prehliadku závodu zo dňa 26. 05. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | 35757442 | 130,00 € | 12.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/26 | Faktúra za vodné, stočné na obdobie 10. 05. 2026 - 09. 06. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 85,00 € | 10.06.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 10.06.2026 | 22.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/26 | Faktúra za predstavenie "Nepovinná poézia s Lukášom Latinákom" | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | UMA, s.r.o. | 50581732 | 114,00 € | 09.06.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | Faktúra za odber chémie | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 786,51 € | 08.06.2026 | 15.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -11,27 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,98 € | 05.06.2026 | 10.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 02.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 244,10 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 952,13 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/26 | Faktúra za aSc Agendu Komplet 150-199 žiakov SŠ 2027 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 649,00 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 05/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 634,68 € | 29.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | Faktúra za laserovú tlačiareň HP LaserJet MFP M234dw | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 145,34 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | Faktúra za Praktickú personalistiku - máj 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,80 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | Faktúra za odber chémie | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 1 350,00 € | 18.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/26 | Faktúra za inštaláciu tlačiarne | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 46,74 € | 13.05.2026 | 18.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |