Faktúra č. DFBV/0104/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: preskoly.sk s.r.o.
- IČO: 51692881
- Adresa: Vajnorská 136/A, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0104/26
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za učebnice
- Dátum doručenia: 13.07.2026
- Celková hodnota: 1 014,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0036/26
- Dátum zverejnenia: 27.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/26 | Objednávame si u Vás učebnice | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 014,00 € | 07.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |