Faktúry
Počet záznamov: 149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/25 | Faktúra za DP251272-2: DP251272 - 43 - Vasárnap | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 73,80 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Mobility in Malta for 10 students | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Newark School Malta Ltd | 21324167 | 2 500,00 € | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 10. 2025 - 08. 11. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 57,87 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 21.-28.02.2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 386,00 € | 12.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | Faktúra za externý box Vention M.2 NVMe SSD Enclosure | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ALZA.sk s. r. o. | 36562939 | 17,75 € | 12.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | Faktúra za DP251272-3: DP251272 - ujszo.com: pr článok | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 36,90 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 10. 2025 - 09. 11. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 10.11.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | Faktúra za správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických predlžovačiek a elektrických spotrebičov - skupina D | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | B-ELEKTRO s.r.o. | 45492786 | 382,50 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 38,45 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 06.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 123,00 € | 05.11.2025 | 11.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | Faktúra za predplatné Új Szó na obdobie 02. 01. 2026 - 31. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 239,00 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,61 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 118,70 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Faktúra za hygienické a čistiace potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 503,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 11/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 597,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku - október 25 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Poistné za všeobecnú zodpovednosť za škodu a hnuteľné veci na obdobie 30. 10. 2025 - 29. 10. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 501,98 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Faktúra za revíziu plynových zariadení | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 91,00 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | Faktúra za obedové menu na AI deň | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Ján Rohár PRONTO | 11831600 | 79,20 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Faktúra za obložený chlebíček na AI deň | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 150,00 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Danumax s.r.o. | 54092761 | 100,00 € | 22.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | Faktúra za reklamné materiály | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 450,00 € | 21.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,70 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | Faktúra za učebnice | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 383,20 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/25 | Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov z predpisov o BOZP na základe zákona 124/2006 Z. z. | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 31,50 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2025 - 08. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |