Faktúra č. DFBV/0076/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec
- IČO: 56899017
Dodávateľ
- Názov: Pretože TRIPSY s.r.o.
- IČO: 52724077
- Adresa: Ľubochnianska 13496/9, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0076/26
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace a hygienické potreby
- Dátum doručenia: 01.06.2026
- Celková hodnota: 1 952,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/0019/26
- Dátum zverejnenia: 09.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/26 | Objednávame si u Vás čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 942,29 € | 13.05.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |