Faktúry
Počet záznamov: 149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/26 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 01. 2026 - 08. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 13.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 01. 2026 - 09. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | Faktúra za sáčky VACS do vysávačov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | VACS TRADE s. r. o. | 05249708 | 91,52 € | 10.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | Faktúra za DP260065 04. 02. 2026 Mimoriadne prílohy Új Szó Középiskolák - Stredné školy | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 307,50 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 10.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 162,68 € | 09.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | Faktúra za upratovací vozík s pákovým žmýkačom | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Marian Podleśny - Standmar | 75875993 | 116,90 € | 06.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 05.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 04.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 555,96 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,27 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | Faktúra za Manažment školy v praxi - predplatné 1-12/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 133,35 € | 04.02.2026 | 24.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 02/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 97,64 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 02/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/26 | Faktúra za seminár PAM 41.00 - online 27. 01. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | Faktúra za poplatok za zvýhodnené vzdelávacie služby v roku 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka | 31103031 | 50,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | Vyúčtovaci faktúra Finančný spravodajca, ročník 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 41,92 € | 22.01.2026 | 26.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 22.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | Cestovné poistenie na obdobie 21. 02. 2026 - 28. 02. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 26,26 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 12. 2025 - 08. 01. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 61,67 € | 19.01.2026 | 26.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | Faktúra za ubytovanie v období 10. 01. 2026 - 24. 01. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | European School of English Ltd. | 1447-6227 | 13 620,00 € | 16.01.2026 | 23.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | Fakturácia nedoplatku za dodávku zemného plynu na vykurovanie formou refundácie | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 462,60 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | Faktúra za EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 250,00 € | 13.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 08.01.2026 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/25 | Faktúra za elektrinu za obdobie 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 95,88 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 12. 2025 - 09. 01. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku - december 25 a AI Odmeňovanie zamestnancov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 88,00 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,71 € | 31.12.2025 | 22.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01. 09. 2025 - 31. 12. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | -9,27 € | 31.12.2025 | 27.01.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/25 | Faktúra za zalomenie, tlač, knihárske spracovanie a dodávku školského nástenného kalendára A3 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 420,00 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |