Faktúry
Počet záznamov: 71
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 597,80 € | 03.11.2025 | 06.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Faktúra za Praktickú personalistiku - október 25 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,00 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Poistné za všeobecnú zodpovednosť za škodu a hnuteľné veci na obdobie 30. 10. 2025 - 29. 10. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. | 00151700 | 501,98 € | 29.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Faktúra za revíziu plynových zariadení | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Juraj Blažek rev.tech.PZ | 12684902 | 91,00 € | 28.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | Faktúra za obedové menu na AI deň | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Ján Rohár PRONTO | 11831600 | 79,20 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Faktúra za obložený chlebíček na AI deň | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EH Servis, s. r. o. | 36712124 | 150,00 € | 23.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | Faktúra za vysokozdvižnú plošinu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Danumax s.r.o. | 54092761 | 100,00 € | 22.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | Faktúra za reklamné materiály | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 450,00 € | 21.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,70 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | Faktúra za učebnice | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 383,20 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/25 | Faktúra za výchovu a vzdelávanie zamestnancov z predpisov o BOZP na základe zákona 124/2006 Z. z. | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 31,50 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Faktúra za vodu z povrchového odtoku za obdobie 09. 09. 2025 - 08. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 51,43 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Faktúra za predpokladanú spotrebu vykurovacieho plynu na obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 1 227,18 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/25 | Faktúra za vodné, stočné za obdobie 10. 09. 2025 - 09. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 45,87 € | 10.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/25 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 6,46 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | Faktúra za poskytnutie širokopásmové bezdrôtové pripojenie k internetu za obdobie 9/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 07-09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 207,00 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | Životné poistenie Školák č. 2406456646 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 11,34 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | Faktúra za grafické spracovanie, tlač a dodávku Roll Up - ov | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Ing. Szilárd Németh-REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX | 34778411 | 239,85 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | Faktúra za ubytovanie v období 28. 09. 2025 - 11. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SHALL WE GO SRL | 12756480963 | 15 144,01 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | Faktúra za seminár PAM 40.03 Bratislava 25. 09. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 98,40 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o.,DUETT Business Residence | 50528041 | 49,20 € | 02.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo: 2025-1-SK01-KA121-VET-000326032, obdobie 10.-24.01.2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 2 090,00 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 651,48 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 10/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 138,49 € | 01.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 5,00 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | Faktúra za spracovanie dokumentácie BOZP | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 350,00 € | 23.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | Cestovné poistenie na obdobie 12. 10. 2025 - 18. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 22,56 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | Cestovné poistenie na obdobie 28. 09. 2025 - 11. 10. 2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 164,68 € | 22.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |