Faktúry
Počet záznamov: 213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/26 | Faktúra za vodné, stočné na obdobie 10. 07. 2026 - 09. 08. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 85,00 € | 14.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 07. 2026 - 08. 08. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 60,12 € | 11.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 11.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 11.08.2026 | 31.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 31,80 € | 06.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 969,44 € | 05.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -55,80 € | 05.08.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | Faktúra za tonery | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 1 672,19 € | 04.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 03.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 08/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 03.08.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | Faktúra za ubytovanie v období 27. 09. 2026 - 10. 10. 2026 - záloha | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | EaSIS Bridge, Lda | 11614 | 3 998,70 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | Faktúra za Praktickú personalistiku - jún 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 50,80 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | Faktúra za sprostredkovanie služby pre projekt číslo 2026-1-SK01-KA121-VET-000410872 na obdobie 27. 09. - 10. 10. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | KOLLJA s.r.o. | 35886986 | 3 069,00 € | 20.07.2026 | 28.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/26 | Faktúra za vodné, stočné na obdobie 10. 06. 2026 - 09. 07. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 85,00 € | 14.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | Faktúra za poskytnutie širokopásmového bezdrôtového pripojenia k internetu na obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | FeSys s.r.o. | 50110063 | 51,25 € | 14.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/26 | Skupinové úrazové poistenie Školák za obdobie 10. 09. 2026 - 09. 09. 2027 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 138,60 € | 13.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/26 | Faktúra za učebnice | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 014,00 € | 13.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za spotrebu plynu za 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 819,64 € | 13.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/26 | Fakturácia formou refundácie zálohovej platby za vodu z povrchové odtoku za obdobie 09. 06. 2026 - 08. 07. 2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 58,58 € | 13.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/26 | Faktúra za vlajky SR a EÚ | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 111,30 € | 10.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/26 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | 5,43 € | 08.07.2026 | 27.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | Faktúra za vytriedenie agendy v registratúrnom stredisku, predloženie návrhu na vyradenie reg. záznamov, skartáciu vyradenej agendy a spracovanie a odovzdanie archívnych dokumentov do štátneho archívu | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Vladimír Korček - SLOVKOR-M | 11651041 | 800,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle uzatvorenej zmluvy za obdobie 04-06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Marcela Frimmerová | 40050611 | 150,00 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | osobnyudaj.sk ,s.r.o. | 50528041 | 49,20 € | 07.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | SPP Bratislava | 35815256 | 6,00 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | Faktúra za Magenta Office za obdobie 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 35,08 € | 06.07.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky za 07/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 404,52 € | 30.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | Faktúra za odobraté obedy žiačky za obdobie 04-06/2026 z dôvodu hmotnej núdze | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 93,00 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/26 | Faktúra za odobraté obedy zamestnancov za 06/2026 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ŠJ Gymnázium A.Bernoláka | 00160326 | 580,56 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/26 | Faktúra za zálohu za predplatné mesačníka "PaM 2027" | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 103,00 € | 22.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |