Faktúry
Počet záznamov: 213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/9117/2025 | Opravná faktúra k dokladu č. 4254443289 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -64,21 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9118/2025 | Faktúra za združené služby dodávky elektriny za obdobie 08/2025 | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | G&E Trading, a. s. | 50131711 | -81,73 € | 01.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/9115/2025 | Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 186/2025/001-GZ1 za rekonštrukciu, maľovanie priestorov a ďalšie opravy | Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola, Lichnerova 71, Senec | 56899017 | ATYP-STAV Plus, spol. s r. o. | 31364250 | 5 749,61 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |