Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3301
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/24 | telefón 9/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | telefón 9/24, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 506,93 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,75 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 996,50 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 554,60 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 554,31 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | oprava a servis kuch. zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 251,54 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | materialno spotrebne normy - revizia - 3 lamino zväzky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jedálne. sk, s.r.o. | 53064275 | 364,00 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | pracovný seminár - Thomay | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 113,09 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | el. energia - doplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 0,60 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 162,20 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 411,05 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 685,32 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 686,20 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 458,44 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 326,34 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 401,50 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 406,52 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 385,00 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra |