Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3,90 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 1,39 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 134,34 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 271,61 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | teplo 9/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -731,52 € | 16.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 498,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | šj el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 785,59 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | stravovanie - režijné náklady september 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 533,60 € | 22.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | školenie - seminár IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jolly Phonics Center, OZ | 50552872 | 300,00 € | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | šj zber odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Grex SK s.r.o. | 44015682 | 49,99 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | šj zemný plyn 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 23.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | stravovanie - september 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 151,80 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | šj zemný plyn 10/2020 - vrátená záloha | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -88,00 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 188,58 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | šj zemný plyn 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | stravné 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 32,20 € | 22.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 282,46 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |