Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3301

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0103/25 učebné pomôcky - učebnice a knihy Spojená škola Pankúchova 53242742 preskoly.sk s.r.o. 51692881 122,37 € 28.03.2025 01.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0073/25 oprava gastrozariadení Spojená škola Pankúchova 53242742 Marián Sýkora 50401190 1 048,00 € 13.03.2025 01.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/25 odstránenie revíznych závad podľa obj. 54/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 1 973,00 € 28.03.2025 01.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/25 Elektroinšt. práce - učebňa Fyzika Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 604,00 € 28.03.2025 01.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0044/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 178,05 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0043/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 2 121,19 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0042/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 475,00 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0041/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 171,26 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0045/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 124,91 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0039/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 373,45 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0038/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 403,80 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSJ/0040/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 449,05 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFSF/0001/25 Príspevok za stravovanie SF 2/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 49,28 € 03.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0086/25 zmäkčovač vody, tabletová soľ Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 560,99 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0085/25 DP Knižnica - poplatky Spojená škola Pankúchova 53242742 Teacher Tools Private Limited 29482416 1 138,00 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0083/25 MON výsuv pre klávesnicu plastový šedý Spojená škola Pankúchova 53242742 Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza 36320439 400,00 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0079/25 Veolia - teplo - nedoplatok vyúčtovanie 24 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 3 426,96 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0074/25 TODDLE - poplatky Spojená škola Pankúchova 53242742 Teacher Tools Private Limited 29482416 3 426,61 € 13.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0081/25 uč. pomôcky - obojstranné korkové paravany Spojená škola Pankúchova 53242742 Ing. Marian Podleśny - Standmar 75875993 3 249,30 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFBV/0092/25 IB program - workshop a konferencia - Butler Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 1 681,90 € 18.03.2025 24.03.2025 Faktúra