Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0101/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 358,80 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 555,00 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | G&E Trading - el. energia - preplatok 4/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -690,65 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | Veolia - teplo - preplatok 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -57,60 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Hydroizolácie objektu Spojenej školy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | HM profistav s.r.o. | 55477682 | 21 165,42 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | stravovanie 3/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 447,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | príspevok na stravovanie SF 3/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 60,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | stravovanie 03/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 206,30 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | List - bianco - karta 160g | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 262,80 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | maliarske potreby, farby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 222,10 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Blikajúci maják Roger a držiak majáka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EUROFERM spol, s.r.o. | 34147381 | 77,38 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | centrálny telefónny systém | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 1 766,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | dvere 90L dub | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 49,99 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | učebné pomôcky - projektory a mont. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 767,28 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Anglické knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 8 334,60 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | kopírovací stroj Xerox VersaLink | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 1 650,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0058/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 350,30 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 593,66 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 724,25 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 123,00 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |