Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3317

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFSJ/0101/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 358,80 € 06.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0096/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 555,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFBV/0165/25 G&E Trading - el. energia - preplatok 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 G&E Trading, a.s. 50131711 -690,65 € 07.05.2025 15.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0142/25 Veolia - teplo - preplatok 2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -57,60 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFKV/0001/25 Hydroizolácie objektu Spojenej školy Spojená škola Pankúchova 53242742 HM profistav s.r.o. 55477682 21 165,42 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFBV/0133/25 stravovanie 3/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 447,20 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFSF/0003/25 príspevok na stravovanie SF 3/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 60,20 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0132/25 stravovanie 03/2025 dotované obedy Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 14 206,30 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0130/25 List - bianco - karta 160g Spojená škola Pankúchova 53242742 ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 262,80 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 maliarske potreby, farby Spojená škola Pankúchova 53242742 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 222,10 € 16.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0129/25 Blikajúci maják Roger a držiak majáka Spojená škola Pankúchova 53242742 EUROFERM spol, s.r.o. 34147381 77,38 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFBV/0111/25 centrálny telefónny systém Spojená škola Pankúchova 53242742 AB COM CZECH s.r.o. 25974939 1 766,00 € 31.03.2025 16.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0115/25 dvere 90L dub Spojená škola Pankúchova 53242742 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 49,99 € 31.03.2025 16.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0113/25 učebné pomôcky - projektory a mont. materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Datacomp s.r.o. 36212466 7 767,28 € 31.03.2025 16.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0112/25 Anglické knihy Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 8 334,60 € 31.03.2025 16.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0114/25 kopírovací stroj Xerox VersaLink Spojená škola Pankúchova 53242742 LevServis, s.r.o. 36499951 1 650,00 € 31.03.2025 16.04.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0058/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 350,30 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0057/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 593,66 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0056/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 724,25 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra
DFSJ/0055/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 123,00 € 19.03.2025 02.04.2025 Faktúra