Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/25 | školenie - odmeň. nepdag. zamest. a plan. novelizácia - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,97 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | gélové perá, gélové perá s logom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | National Pen | 9726444 | 214,01 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/25 | účasť na konf. "Senec Model UN 2025" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mladí Diplomati, o.z. | 56613415 | 165,00 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | Kontrola bezp. telocvič. a ich zar. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 396,06 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | Civilná ochrana 4/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | telefón 4/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,00 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | telefón 4/25 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | telefón 4/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,59 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | účastnícky poplatok - ako zvládnuť agres. rodiča - online škol. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 121,77 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 155,57 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 018,65 € | 22.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Veolia - teplo - preplatok 4/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 389,06 € | 07.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 115,62 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | Práškové PHP, snehové PHP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RP - control s.r.o. | 53565720 | 619,50 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 292,20 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 618,00 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 921,08 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 371,20 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 533,65 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 504,65 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |