Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3317

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0168/25 školenie - odmeň. nepdag. zamest. a plan. novelizácia - Pšiteková Spojená škola Pankúchova 53242742 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 2021767363 39,97 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFBV/0162/25 gélové perá, gélové perá s logom Spojená škola Pankúchova 53242742 National Pen 9726444 214,01 € 06.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/25 účasť na konf. "Senec Model UN 2025" Spojená škola Pankúchova 53242742 Mladí Diplomati, o.z. 56613415 165,00 € 06.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/25 Kontrola bezp. telocvič. a ich zar. Spojená škola Pankúchova 53242742 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 396,06 € 06.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/25 Civilná ochrana 4/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 SafetyHUB s.r.o. 52596796 39,00 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0149/25 telefón 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,00 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0148/25 telefón 4/25 - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0147/25 telefón 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,59 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0152/25 účastnícky poplatok - ako zvládnuť agres. rodiča - online škol. Spojená škola Pankúchova 53242742 Seminaria s.r.o. 26426218 121,77 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0104/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 155,57 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0103/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 018,65 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFBV/0164/25 Veolia - teplo - preplatok 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 389,06 € 07.05.2025 24.05.2025 Faktúra
DFBV/0166/25 pečiatky Spojená škola Pankúchova 53242742 Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 115,62 € 13.05.2025 22.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/25 Práškové PHP, snehové PHP Spojená škola Pankúchova 53242742 RP - control s.r.o. 53565720 619,50 € 13.05.2025 22.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0100/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 292,20 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0099/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 618,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0097/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 921,08 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0095/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 371,20 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0098/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 533,65 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0102/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 504,65 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra