Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/20 | vodné, stočné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 48,29 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | vodné stočné 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 166,60 € | 11.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,36 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | telefón 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,40 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | kopírka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 1 137,60 € | 10.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | stravné - obedy zadarmo 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 182,80 € | 04.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | stravné 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 22,61 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | stravovanie 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 106,59 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | systémová konzultácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 921 09 Bratislava | 31355374 | 53,88 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | šj zemný plyn 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 164,34 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | stravovanie - režijné náklady 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 577,68 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 34,86 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 1 737,95 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 544,00 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | kopírovací papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 539,34 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 703,03 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | náradie, údržbársky mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | U- MAX, spol. s.r.o. | 36432849 | 810,87 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VBA Slovakia, s.r.o. | 46954244 | 149,60 € | 22.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra |