Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 198,01 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 200,27 € | 16.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 454,81 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 902,32 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 500,62 € | 22.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,47 € | 22.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 246,96 € | 18.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 432,00 € | 17.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 865,10 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 452,22 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,62 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 392,04 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 617,73 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 369,44 € | 24.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 954,70 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 439,30 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | učebnice - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 183,14 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | servis chladiacich zariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroslav Harceg, chladiace zariadenie, Gwerkovej 28, 85104 Bratislava | 11798068 | 326,00 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | zúčtovanie tepla 8/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -451,29 € | 15.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prevádzkové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 292,68 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |