Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/24 | Cestovné a ubytovanie - Butler, Patúcova a Tušová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 1 789,80 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | Čistenie a polymerizácia podlahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 6 960,00 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | kancelárky materiál a učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 181,44 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | Učebnice, pracovné zošity a učebnice s príspevkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 081,08 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | vysávače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 318,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/24 | vodné a stočné, zrážky 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 946,66 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | stravovanie 9/20234 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 117,60 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | plyn 10/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 111,00 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | čistiaca pena na ruky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 401,76 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | kovová a oceľ. skrinka na kľúče | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 157,20 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | Anglické knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 6 782,70 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/24 | papier kancelársky biely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 995,74 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | Kopírovací tlačiarenský stroj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 1 018,80 € | 04.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/24 | stravovanie 9/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 342,32 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | el. energia 9/2024, G - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 428,84 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | el. energia 9/2024, ŠJ - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 148,21 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | pracovný seminár - Ružičková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,93 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | zaškolenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ENERGYR spol. s.r.o. | 31568645 | 120,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/24 | deratizáciam objektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 240,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |