Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3301

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/25 telefón 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 9,00 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0148/25 telefón 4/25 - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0147/25 telefón 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,59 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0152/25 účastnícky poplatok - ako zvládnuť agres. rodiča - online škol. Spojená škola Pankúchova 53242742 Seminaria s.r.o. 26426218 121,77 € 05.05.2025 31.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0104/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 155,57 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0103/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 018,65 € 22.05.2025 31.05.2025 Faktúra
DFSJ/0108/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 693,75 € 26.05.2025 31.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0106/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 782,99 € 26.05.2025 31.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0109/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 542,89 € 26.05.2025 31.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0107/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 204,32 € 26.05.2025 31.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0105/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 971,74 € 26.05.2025 31.05.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0164/25 Veolia - teplo - preplatok 4/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 389,06 € 07.05.2025 24.05.2025 Faktúra
DFSJ/0094/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 974,40 € 06.05.2025 22.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0092/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 943,69 € 06.05.2025 22.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0093/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 583,27 € 06.05.2025 22.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0091/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 899,48 € 06.05.2025 22.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0166/25 pečiatky Spojená škola Pankúchova 53242742 Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava 35729040 115,62 € 13.05.2025 22.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0167/25 Práškové PHP, snehové PHP Spojená škola Pankúchova 53242742 RP - control s.r.o. 53565720 619,50 € 13.05.2025 22.05.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0100/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 292,20 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFSJ/0099/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 618,00 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra