Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2982

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0183/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 401,50 € 17.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFSJ/0182/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 406,52 € 17.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFSJ/0189/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 385,00 € 23.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFSJ/0185/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 386,70 € 17.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFSJ/0181/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 371,80 € 17.09.2024 26.09.2024 Faktúra
DFBV/0274/24 el. energia G Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 120,87 € 13.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0273/24 el. energia šj Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 26,00 € 13.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0275/24 koberce ŠKD Spojená škola Pankúchova 53242742 Friendly Stores s.r.o. 04124472 483,71 € 13.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0277/24 Ubytovanie a cestovne - Praha Spojená škola Pankúchova 53242742 Todas s.r.o. 47988328 620,50 € 13.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0276/24 revízia a mazanie mal. nákl. výťahu Spojená škola Pankúchova 53242742 Peter Orgoník-ORGO-LIFT 30940630 72,00 € 13.09.2024 24.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0278/24 tonery - šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Martin Sukup 04446402 90,00 € 13.09.2024 24.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/24 chlad. zar. do kuchyne Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 912,00 € 13.09.2024 24.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0270/24 vodné a stočné, zrážky 8/2024 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 382,16 € 09.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0269/24 plyn 9/24 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 36,00 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0268/24 telefón za 8/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,83 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0267/24 telefón za 8/24 šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 29,99 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0266/24 telefón za 8/24 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,28 € 06.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0256/24 učebnice s príspevkom Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 6 984,90 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0255/24 učebnice s príspevkom Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 2 820,00 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0257/24 koberce ŠKD Spojená škola Pankúchova 53242742 Friendly Stores s.r.o. 04124472 833,24 € 05.09.2024 19.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra