Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3243
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/25 | Casio FX-9860GIII graf. počítač - DP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 2 081,16 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0035/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 282,85 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0034/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 200,00 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0036/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,07 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/25 | Kovová lekárnička | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 118,08 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0037/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 827,61 € | 21.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0047/25 | rozlišovačky, tričká PPR 130 Outdoor, FR orange | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 172,50 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0046/25 | ladenie klavíra, opravy a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Hupka - Harmonia | 35144467 | 200,00 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0045/25 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wachumba ck, s.r.o. | 45284601 | 6 300,00 € | 20.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0021/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 174,80 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0020/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 235,76 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0019/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 038,50 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0018/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 076,90 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0017/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 067,82 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0016/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 949,90 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0022/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 447,17 € | 04.02.2025 | 24.02.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0033/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 559,10 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0032/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 746,70 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0030/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 235,80 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0025/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 592,01 € | 17.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |