Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3243

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0050/25 Casio FX-9860GIII graf. počítač - DP Spojená škola Pankúchova 53242742 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 2 081,16 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0035/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 282,85 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0034/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 200,00 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0036/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 258,07 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0042/25 Kovová lekárnička Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 118,08 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0037/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 827,61 € 21.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/25 rozlišovačky, tričká PPR 130 Outdoor, FR orange Spojená škola Pankúchova 53242742 DECATHLON SK s.r.o. 47658827 172,50 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/25 ladenie klavíra, opravy a iné Spojená škola Pankúchova 53242742 Martin Hupka - Harmonia 35144467 200,00 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0045/25 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Wachumba ck, s.r.o. 45284601 6 300,00 € 20.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0021/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 174,80 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0020/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 235,76 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0019/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 038,50 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0018/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 076,90 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0017/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 067,82 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0016/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 949,90 € 03.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0022/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 447,17 € 04.02.2025 24.02.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0033/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 559,10 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0032/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 746,70 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0030/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 235,80 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0025/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 592,01 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra