Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 475,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 171,26 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 124,91 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 373,45 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 403,80 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 449,05 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 413,96 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 522,50 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 966,42 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 985,54 € | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | nábytok - bar. stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Adamicci, s.r.o. | 48036731 | 528,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | nábytok - pracovný pult pre študentov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | interby s.r.o. | 53696999 | 1 188,50 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | revízia a mazanie malého nákl. výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 145,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | lineárne svietidlo 3x1,5m Led Línia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Emission, s.r.o. | 35955481 | 1 249,68 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | Príspevok za stravovanie SF 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 49,28 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | zmäkčovač vody, tabletová soľ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 560,99 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | DP Knižnica - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 1 138,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | MON výsuv pre klávesnicu plastový šedý | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 400,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Veolia - teplo - nedoplatok vyúčtovanie 24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 426,96 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | TODDLE - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 426,61 € | 13.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |