Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0227/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 457,26 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0217/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 281,34 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0218/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 900,16 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0220/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 554,60 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 554,31 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | oprava el. pece ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 227,33 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 043,60 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0009/24 | Príspevok za stravovanie SF 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 54,46 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0214/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 737,15 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 547,36 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0212/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 380,44 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0211/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 533,17 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0208/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 970,17 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0209/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 397,92 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0210/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 227,50 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0207/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 393,55 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0197/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 933,53 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0196/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 548,60 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 284,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0192/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 100,00 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |