Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 53,90 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | služby Sanet 4.Q 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | podložka s podlahou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 564,02 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | farba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 155,24 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | komplet Dubno keramik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 5 994,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Výmena PVC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Enfield s.r.o. | 47216174 | 27 158,64 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | dvere, klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 1 411,05 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | oprava chladiaceho zariadenia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 378,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Korkové tabule Premium do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alemat. spol. s. r.o. | 28159233 | 680,20 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 393,87 € | 30.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | učebné pomocky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Unizdrav prešov, s.r.o | 36515388 | 154,00 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 82,71 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,23 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | správa webstránky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jakub Adamec | 51783274 | 89,99 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | šj zemný plyn 12/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 02.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 141,97 € | 02.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | stravné 11/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 374,68 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PreSpolužiakov.sk s.r.o. | 51319896 | 171,60 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jolly Phonics Center, OZ | 50552872 | 75,00 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 554,81 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra |