Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/20 | šj čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 728,05 € | 11.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | rekonštrukia školského bytu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PSP -Bau, s.r.o. | 46913726 | 5 992,09 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | zneškodnenie odpadu, olej tuky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KANAL M.P.S.s.r.o.Šamorínska39, 90301 Senec | 35710357 | 234,00 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | teplo 10/2020 - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 921,63 € | 12.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 131,74 € | 13.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | seminár pre IB program | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 384,81 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | seminár pre IB program | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 384,81 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | šj ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Podolcova Lubica-LUBICA,Vajnorská 131/A, 83104 Bratislava | 22649778 | 850,00 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | zrážky 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 121,02 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 91,68 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | projekt - učebné pomocky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 435,49 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | postery k projektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 64,20 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | seminár ONLINE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 84,00 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | postery k projektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 33,60 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | vysávač - pre ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 91,90 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | postery k projektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 26,89 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 164,34 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | stravovanie - režijné náklady 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 577,68 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 34,86 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 51,61 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |