Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,86 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 979,54 € | 06.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné zrážky 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 119,83 € | 07.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 453,29 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 126,99 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | stravovanie 9/2020-žiaci | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 061,72 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 32,40 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 70,16 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,16 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 929,22 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 682,69 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prevádzkové náradie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 292,68 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | učebné pomôcky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 78,00 € | 14.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | šj el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 785,59 € | 14.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,49 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 449,48 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | el. energia 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 498,00 € | 15.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 282,46 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |