Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 439,30 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 53,76 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 318,71 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 282,30 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | toner, valec | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Miroluk s.r.o. | 29123305 | 204,70 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 379,02 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 532,10 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 13,25 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | tlačivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 134,34 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | všeobecný materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 271,61 € | 02.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | šj zemný plyn 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 02.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,50 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,00 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 268,14 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3,90 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 1,39 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 497,10 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 258,86 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 261,69 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |