Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/25 | Učebné pomôcky - hudobné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 2 057,60 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | el. energia - G/ŠJ -nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 378,86 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | revízia spotrebičov a montáž rozvádzačov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 6 547,10 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | telefón 1/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,60 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | telefón 1/25 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | telefón 1/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,69 € | 12.02.2025 | 19.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | SANET členský poplatok za 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/25 | vodné a stočné, zrážky 1/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 947,68 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | SPP - plyn ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 163,00 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | oprava el. vydaj. ohrev. pultov - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 120,54 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | plyn 1/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 168,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | poplatok za vystavenie fa | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | SPP - plyn preplatok ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -441,26 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | IB štúdium - ročný poplatok DP | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 14 507,00 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia 1/2025 ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 196,31 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | elektroinš. práce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 1 133,35 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 407,88 € | 22.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 486,45 € | 22.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 685,80 € | 27.01.2025 | 01.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |