Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0040/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 282,46 € | 15.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 273,61 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 11,16 € | 09.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 32,40 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 70,16 € | 08.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 453,29 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 497,10 € | 05.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 324,50 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 379,02 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 929,22 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 254,00 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 536,53 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,49 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 126,99 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 268,14 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 532,10 € | 01.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 449,48 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 682,69 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 598,27 € | 21.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 530,72 € | 19.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |