Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3317
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 704,00 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 532,99 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0081/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 795,90 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 3 397,12 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Veolia - teplo - preplatok 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -3 200,62 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | spotrebiče, pračka, suš., umyv. riadu, doprava a montáž | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 1 050,44 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | občerstvenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stefanka s.r.o. | 36790311 | 68,00 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | vypracovanie návrhu na vyrad., súčinn. so št. archívom a násl. skart. vyrad. agendy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR-M | 52313042 | 800,00 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | Anglické knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | 2 244,83 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | Anglické knihy - dobropis | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | -2 244,83 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Informačná tabuľa na detské ihrisko | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 184,50 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | filtračné vrecká, čistič na koberce | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 326,76 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | G&E Trading - el. energia - preplatok 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -391,22 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | telefón 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,61 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | telefón 3/25 - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | telefón 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | stravovanie 3/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 447,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | príspevok na stravovanie SF 3/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 60,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | stravovanie 03/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 206,30 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | List - bianco - karta 160g | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 262,80 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra |