Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/24 | Volejbal - stĺpik do steny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 271,55 € | 26.08.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | vodné a stočné, zrážky do 15.7./2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 230,87 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | Paradox VDMP3 hlas. modul | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 59,25 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | Spotrebný materiál - projekt ZSE výnimočné školy + V4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1,01 € | 03.06.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 3 999,00 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | likvidácia bio. odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 29.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | učebnice SJ pre ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 600,60 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | Prac. zoš. k Čítanka 4.r. ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 193,60 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | Testovanie 9 SJL pre 8.roč. G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 705,00 € | 26.07.2024 | 06.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | príspevok na stravovanie 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 57,05 € | 22.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | toner | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CSL s.r.o. | 51484226 | 432,89 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 81,60 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 123,36 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | výkon yodpovednej osobz 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | stroje, prístroje a zariadenie do šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | František Majtán-Euronics TPD, Farského 26 851 01 Bratislava | 11790547 | 828,48 € | 09.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | umývacie a oplachové prostriedky šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 546,00 € | 07.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | zemný plyn 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 88,00 € | 04.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 180,00 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | registrácia zahraničného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | registrácia zahraničného programu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |