Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0261/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 097,22 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 2 384,69 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0265/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 562,94 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 017,84 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 823,89 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0267/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 749,26 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 337,32 € | 12.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 008,26 € | 16.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0275/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 324,90 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 363,10 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0271/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 327,02 € | 18.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 478,05 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 3 432,71 € | 19.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 881,17 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0277/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 779,61 € | 20.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/24 | Veolia - teplo - nedoplatok 08-10/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 10 202,72 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | Material - ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 1 101,71 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/24 | spotreb. mat., čistiace potreby - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 2 448,79 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | DP Knižnica - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 1 138,00 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | interaktivna tabula, montaz. mat., headset | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Antalon | 25960920 | 1 327,65 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |