Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3269

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0019/25 el. energia - G - vyúčtovanie Spojená škola Pankúchova 53242742 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava 36677281 822,17 € 17.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0004/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 359,70 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0002/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 218,80 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0001/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 173,28 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0006/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 550,93 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/25 špecializačné vzdelávanie pre ped. zamest. Spojená škola Pankúchova 53242742 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 645,00 € 17.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0005/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 920,04 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0003/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 560,29 € 20.01.2025 22.01.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0264/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 786,53 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0263/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 659,75 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0260/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 201,46 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0258/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 336,67 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0262/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 580,28 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0261/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 097,22 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0259/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 2 384,69 € 05.12.2024 08.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0265/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 562,94 € 09.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0266/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 017,84 € 09.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFSJ/0270/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 823,89 € 16.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0267/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 749,26 € 12.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0268/24 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 337,32 € 12.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra