Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0384/24 | ročné členské od 1.9.2024 - 31.12.2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 650,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martin Sukup | 04446402 | 2 292,90 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0394/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 1 147,10 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | Knihy FP na FRJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 249,66 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 780,88 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | Corinth 1 ročná licencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 980,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | Učebné pomôcky - hudobné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 2 615,30 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 2 113,65 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | výchovný program v kocke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 35,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/24 | Príspevok za stravovanie SF 12/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 38,57 € | 23.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | el. energia 11/2024, šj - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 317,14 € | 12.12.2024 | 24.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | Žalúzie celotieniace - dodanie a montáž žalúzii IDX - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VKV ADVERT spol. s. r.o. | 35896850 | 1 506,39 € | 12.12.2024 | 24.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | Veolia - teplo - preplatok 11/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -286,36 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/24 | stravovanie 11/2024 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 15 093,90 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0374/24 | stravovanie 11/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 350,24 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0011/24 | Príspevok za stravovanie SF 11/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 55,72 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0372/24 | kôš, hyg. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 374,40 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0371/24 | učebnice Nový Slovenký jazyk pre 4. roč. ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 284,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0370/24 | plyn 12/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 215,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0368/24 | vodné a stočné, zrážky 11/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 102,21 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |