Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0195/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 161,94 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 276,29 € | 01.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0205/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 086,30 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 528,61 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 285,16 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 477,65 € | 03.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | laboratorny inkubator | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Expondo | 118297B | 279,00 € | 30.09.2024 | 10.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | oprava a servis kuch. zariadenia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 251,54 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | materialno spotrebne normy - revizia - 3 lamino zväzky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jedálne. sk, s.r.o. | 53064275 | 364,00 € | 23.09.2024 | 01.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 8/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 205,54 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | systémová aplikácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 904,73 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | pracovný seminár - Thomay | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 113,09 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | el. energia - doplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 0,60 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 162,20 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 411,05 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 685,32 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 686,20 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 458,44 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 326,34 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 401,50 € | 17.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra |