Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/24 | Veolia - teplo - nedoplatok 08-10/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 10 202,72 € | 04.12.2024 | 05.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | Material - ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 1 101,71 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0398/24 | spotreb. mat., čistiace potreby - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 2 448,79 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0397/24 | DP Knižnica - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 1 138,00 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | interaktivna tabula, montaz. mat., headset | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Antalon | 25960920 | 1 327,65 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0400/24 | spotre. mat. - škd, pasky, papier, dekorac. papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DANILL, a.s. | 36540871 | 227,86 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0403/24 | papier, zasuvka kancelarska | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 262,12 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0402/24 | tonery | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 5 568,98 € | 19.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0396/24 | učebnice a knihy ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 281,88 € | 16.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0399/24 | Kyselina soľná | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Michal Cigáň | 47051647 | 29,60 € | 18.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0406/24 | stravovanie 12/2024 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9 212,00 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/24 | stravovanie 12/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 242,44 € | 23.12.2024 | 05.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DECATHLON SK s.r.o. | 47658827 | 639,60 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0408/24 | Odmeňovanie zamest. škol a šk. zar. v šk. roku 2024/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 35,00 € | 30.12.2024 | 05.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | Portál Direktor + časopis manažment školy v praxi + online + archív, 1-12/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 210,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Predplatné za poskytovanie sl. Balíček Zborovňa Komplet 1-12/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 379,87 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Nábytok - stoličky, stoly, lavice, skrine a iné int. zariadenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 18 985,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/24 | Paravany Trace High | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave | 45248451 | 4 464,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/24 | diagnostika závady, dodanie a výmena servopohonu, montážne práce a iné. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 867,60 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0390/24 | el. energia 11/2024, G - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 045,92 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |