Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3508
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/22 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 396,00 € | 29.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0090/21 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 670,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0309/23 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 22.04.2024 | 28.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | čistenie odlučovača olejov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 34,90 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0040/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 08.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 46,58 € | 02.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 39,24 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 35,88 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 24,62 € | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 24,62 € | 16.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 39,35 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |