Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3631
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0058/22 | čipové kľúče na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 360,00 € | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0244/22 | čipové kľúče na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 360,00 € | 12.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | čipové kľúče na stravu - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 324,00 € | 24.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0045/22 | čipové kľúče pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 270,00 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0182/22 | čipové kľúče pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 270,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | čistenie a likvidácia odpadov z lapačov tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0127/21 | čistenie a nájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 26.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 552,00 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/24 | čistenie kanalizácie - lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
VO/0016/24 | čistenie kanalizácie - všetky vetvy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 323,40 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0076/23 | čistenie kanalizačnej prípojky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 262,80 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0011/23 | čistenie kanalizačnej prípojky v kuchyni školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 262,80 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0125/23 | čistenie kobercov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 75,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 60,00 € | 30.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
VO/0064/21 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 60,00 € | 27.08.2021 | 30.08.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0307/21 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |