Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0134/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 26.12.2022 | 30.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0067/21 | aktualizácia programu pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | aktualizácia programu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0040/23 | aktualizácia programu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 57,60 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | akumulátor ku kamerovému systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 209,79 € | 13.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | akumulátorové kladivo, vrtáky, sada kotúčov, vozíky, brúska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 804,81 € | 04.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0095/22 | akumulátorový kompresor, sada vrtákov a náradie s násadcami | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 342,70 € | 21.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0371/22 | akumulátorový skrutkovač | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 199,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | akumulátový kompresor, vrtáky, dierovacia doska | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 342,66 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | antigénové testy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | YouCanSell | 08693404 | 725,25 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0129/21 | antigénové testy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | YouCanSell | 08693404 | 725,25 € | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0099/24 | aplikácia - STRAVA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 339,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 172,20 € | 22.05.2025 | 27.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 538,80 € | 19.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/21 | Aproximatívny rozpočet a popis prác k projektu-Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFKV/0003/21 | aproximatívny rozpočet pre - Projekt - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0085/21 | areál Mladá Garda na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3 000,00 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0174/25 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 708,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0145/21 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 529,00 € | 12.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | ASC agenda školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 579,00 € | 08.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |