Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0003/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 659,04 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 366,39 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 891,77 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 75,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | rozšírenie EZS a nákup kamier pre monitorovací systém | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 1 409,92 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | -192,00 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | výkon zodpovednej osoby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | osobnyudaj.sk, Duettt Business Residence | 50528041 | 559,68 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | hygienické prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 734,88 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | hygienické prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 100,80 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | hygienické prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 898,14 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 50,40 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 311,80 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 276,42 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 382,25 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 398,02 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 301,34 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 173,38 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 81,48 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 118,44 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |