Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4236
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/25 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 590,35 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | ASC Agenda Komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 708,00 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 802,55 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | G E Trading, a.s. | 50131711 | -392,43 € | 05.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | prenájom zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slávia Gymnastické centrum Bratislava | 42254302 | 3 000,00 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | skladacie mapy v rámci prezentácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VKÚ Harmanec, s.r.o | 46747770 | 590,40 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 341,05 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 167,40 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | tonery, IT materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 565,91 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0048/25 | čistiace potreby do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 198,00 € | 11.06.2025 | 14.06.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0046/25 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 285,95 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0134/25 | ceny na akciu Učiteľský piknik 2025 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 200,16 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | prenájom športového zariadenia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 710,33 € | 02.05.2025 | 07.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0124/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | QUALITED | 36638528 | 275,72 € | 23.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | moderovanie na akcii Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zanzara, Pavol Peschl | 35938340 | 800,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 94,10 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0123/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 102,65 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 1 113,33 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 995,80 € | 23.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |